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开化县广播电视总台2015年度部门决算
2016-08-25 10:26:31 来源: 作者: 【 】 浏览:1035次 评论:0
 
一、开化县广播电视总台概况
(一)主要职能
1.贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视管理方面的工作,把握正确舆导方向,充分发挥舆论监督作用
2.加强广播电视宣传工,组织协调宣传报道活动
3.负责广播电视节目内容的审核、保障电视节目安全播出
4.完成上级交办的其他事项
  (二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,开化县广播电视总台部门决算包括:本级决算。
二、开化县广播电视总台2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   开化县广播电视总台2015年度收入决算2,424.6 万元,其中:本年收入2,298.98万元,占总收入94.82%,包括财政拨款收入1,729.35万元(其中,一般公共预算1,729.35万元,政府性基金预算0万元),占总收入71.33%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)569.63万元,占总收入23.49%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入0万元,占总收入 0%。 上级补助收入125.62万元,占总收入 5.18%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入 0 %。
  (二)支出决算总体情况
    开化县广播电视总台2015年度支出决算2,417.83 万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出2,172.4 万元、社会保障和就业支出179.29 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出66.14 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出1,226.97 万元,日常公用支出1,190.86 万元,项目支出0 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,729.35万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出688.48万元。
(三)财政拨款支出情况
 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:
1.文化体育与传媒支出(类)广播影视(款) 行政运行(项)事务804万元,主要用于职工的工资福利支出。
2.文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)其他广播影视支出(项)事务 580万元,主要用于专用设备的购置。
3.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)事务100万元,主要用于设备的购置。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)事务 140万元,主要用于离退休人员工资。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务66万元,主要用于职工的住房公积金。
  (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元,上年决算0万元数。
2.公务接待费:2015年度公务接待费决算17.43万元,比上年决算数增加。主要原因是2014年预算资金没有按排,招待费由单位资金自行支出,但2014年的决算报表仍按财政预算数进行,数字为0元,所以按财政决算比例是增加,实际总体上本年度的招待费比2014年减少了 0.37万元。主要用于接待省市台领导等支出。减少的主要原因是(1)严格按照招待费的接待标准接待人员。(2)2014年10月我台实行一省一网改制,网台分离,之前三公经费由我台自行核算并支出,
    其中,本单位国内公务接待163批次,2,900人次,共 17.43万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算10.73万元,比上年决算数下降。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出10.73万元,主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。减少4辆,减少的主要原因是网台分离。
(五)其他重要事项的情况说明
 1.机关运行经费支出情况。
 2015年度开化县广电总台的机关运行经费一般公共预算支出10万元,比上年度增加0万元,主要原因是网台分离后经费主要由财政预算安排。
 2.政府采购支出情况。
 2015年度开化县广电总台政府采购支出总额 274 万元,其中:政府采购货物支出274 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元。
 3.国有资产占有使用情况。
 截至2015年12月31日,开化县广电总台有车辆 5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 4.部门预算绩效情况。
 2015年度开化县广电总台实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 0万元,实际支出0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



             
附件下载:  2015年度部门收入决算总表     迅雷高速下载    

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